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+====== Generazione flusso di Pagamento ======
+Questa funzione consente di generare flussi di pagamento per i tributi dovuti agli enti di riscossione tramite F24, PagoPA o bonifici. L’importo tiene conto delle scadenze e del piano di rateizzazione previsto per ogni atto ricevuto. I flussi vengono aggregati per ogni tipo di ente e possono essere sottoposti a processi di approvazione prima di essere emessi e liquidare i tributi. \\
+Elenco delle principali funzionalità:\\
+•	Elenco Richieste Da Approvare \\
+•	Elenco Richieste di pagamento \\
+•	Richieste Approvate \\
+•	Elenco Scadenze \\
+•	Pagamento F24 \\
+•	Pagamento F35 \\
+•	Flussi di pagamento MAV \\
+•	Pagamento Bonifico \\
+•	Pagamento PagoPA \\
+=== Lista dei record dell'anagrafica Elenco Richieste Da Approvare ===
-Generazione flusso di Pagamento
-Questa funzione consente di generare flussi di pagamento per i tributi dovuti agli enti di riscossione tramite F24, PagoPA o bonifici. L’importo tiene conto delle scadenze e del piano di rateizzazione previsto per ogni atto ricevuto. I flussi vengono aggregati per ogni tipo di ente e possono essere sottoposti a processi di approvazione prima di essere emessi e liquidare i tributi.
-Elenco delle principali funzionalità:
-•	Elenco Richieste Da Approvare
-•	Elenco Richieste di pagamento
-•	Richieste Approvate
-•	Elenco Scadenze
-•	Pagamento F24
-•	Pagamento F35
-•	Flussi di pagamento MAV
-•	Pagamento Bonifico
-•	Pagamento PagoPA
-Lista dei record dell'anagrafica Elenco Richieste Da Approvare
 Dal menu "Richieste da Approvare", selezionare la voce "Elenco Richieste Da Approvare" e filtrare per anno. Viene visualizzata la lista dei record presenti nell'anagrafica corrispondente.
-Scheda di dettaglio dell'anagrafica Elenco Richieste Da Approvare
+=== Scheda di dettaglio dell'anagrafica Elenco Richieste Da Approvare ===
 Accedere a "Elenco Richieste Da Approvare" filtrato per anno, quindi selezionare un record dalla lista per accedere alla sua scheda di dettaglio. Questa mostra tutte le informazioni relative alla richiesta selezionata.
-Inserimento Nuova Richiesta Da Approvare
+=== Inserimento Nuova Richiesta Da Approvare ===
 Dalla sezione "Elenco Richieste Da Approvare" filtrata per anno, cliccare sul pulsante "Nuovo" presente nella toolbar. Si apre una maschera in formato pop-up che consente l'inserimento dei dati per la creazione di un nuovo record.
-Modifica Richiesta Da Approvare
+=== Modifica Richiesta Da Approvare ===
 Entrare nell'elenco filtrato delle Richieste Da Approvare e selezionare il record da modificare. Una volta aperta la scheda di dettaglio, procedere alla modifica dei dati e al salvataggio delle informazioni aggiornate.
-Filtro Richiesta Da Approvare
+=== Filtro Richiesta Da Approvare ===
 All'interno dell'elenco delle Richieste Da Approvare filtrato per anno, selezionare il pulsante "Filtro" nella toolbar. Valorizzare i criteri di ricerca desiderati e cliccare su "Filtra" per visualizzare solo i record corrispondenti.
-Tab Dati Richiesta
+=== Tab Dati Richiesta ===
 Accedere alla scheda di dettaglio di una richiesta selezionata dall'elenco. All'interno della scheda, spostarsi sul tab "Dati Richiesta" per consultare le informazioni dettagliate associate alla richiesta.
-Tab Scadenze Associa/Dissocia
+=== Tab Scadenze Associa/Dissocia ===
 Dalla scheda di dettaglio della richiesta, accedere al tab "Scadenze". Cliccare sul pulsante "Associa/Dissocia". Nella sezione "Elementi da Selezionare", è possibile selezionare uno o più record, aggiungerli alla selezione e salvare. Questa azione consente di associare un pagamento da approvare.
-Tab Scadenze Dissocia
+=== Tab Scadenze Dissocia ===
 Nel tab "Scadenze" della scheda di dettaglio di una richiesta, cliccare su "Associa/Dissocia". Nella sezione "Elementi Selezionati", selezionare uno o più record e cliccare su "Rimuovi dalla Selezione". Salvare per completare l'operazione. L'azione consente di dissociare un pagamento precedentemente collegato alla richiesta.
-Tab Allegati
+=== Tab Allegati ===
 All'interno della scheda di dettaglio, accedere al tab "Allegati". Cliccare sulla freccia per aprire la maschera di caricamento, quindi selezionare un file dal proprio dispositivo e cliccare su "Carica". È possibile così consultare e caricare documenti a supporto della richiesta.
-Azione Richiedi Approvazione
+=== Azione Richiedi Approvazione ===
 Dalla scheda di dettaglio di una richiesta, cliccare il pulsante "Richiedi Approvazione" nella toolbar. Apparirà un messaggio di conferma: cliccando "Sì", lo stato della richiesta verrà modificato in "IN ATTESA DI APPROVAZIONE".
-Azione Approva
+=== Azione Approva ===
 Nella scheda di dettaglio della richiesta, selezionare il pulsante "Approva" nella toolbar. Alla conferma dell'operazione, lo stato della richiesta verrà aggiornato a "APPROVATO".
-Azione Annulla Richiesta - Torna in Lavorazione
+=== Azione Annulla Richiesta - Torna in Lavorazione ===
 Sempre dalla scheda di dettaglio, cliccare sul pulsante "Annulla Richiesta". Alla conferma, la richiesta tornerà allo stato "IN LAVORAZIONE".
-Lista dei record dell'anagrafica Elenco Richieste Approvate
+=== Lista dei record dell'anagrafica Elenco Richieste Approvate ===
 Dal menu "Richieste Approvate", selezionare la voce "Anno". Viene visualizzata la lista dei record presenti nell'anagrafica delle richieste già approvate.
-Scheda di dettaglio dell'anagrafica Elenco Richieste Approvate
+=== Scheda di dettaglio dell'anagrafica Elenco Richieste Approvate ===
 Accedere alla sezione "Richieste Approvate" selezionando un anno specifico, quindi cliccare su un record per visualizzare la relativa scheda di dettaglio con tutte le informazioni associate.
-Filtro Richieste Approvate
+=== Filtro Richieste Approvate ===
 Nel menu "Richieste Approvate", dopo aver selezionato l'anno, cliccare sul pulsante "Filtro" nella toolbar. Impostare i criteri di ricerca e cliccare su "Filtra" per aggiornare l'elenco visualizzando solo i record che soddisfano i parametri definiti.
-Tab Dati Richiesta (Approvate)
+=== Tab Dati Richiesta (Approvate) ===
 Selezionare una richiesta dall'elenco delle approvate e accedere alla scheda di dettaglio. All'interno della scheda, aprire il tab "Dati Richiesta" per consultare le informazioni relative.
-Tab Scadenze (Approvate)
+=== Tab Scadenze (Approvate) ===
 Dalla scheda di dettaglio di una richiesta approvata, accedere al tab "Scadenze" per visualizzare le scadenze associate alla richiesta.
-Tab Allegati (Approvate)
+=== Tab Allegati (Approvate) ===
 All'interno della scheda di dettaglio di una richiesta approvata, accedere al tab "Allegati". Cliccare su "Seleziona file da caricare", scegliere il file e cliccare su "Carica" per aggiungere documentazione.
-Azione Approva (Approvate)
+=== Azione Approva (Approvate) ===
 Nella scheda di dettaglio di una richiesta già presente in elenco, cliccare il pulsante "Approva". Alla conferma dell'utente, lo stato verrà aggiornato in "APPROVATO".
-Azione Annulla Richiesta - Torna in Lavorazione (Approvate)
+=== Azione Annulla Richiesta - Torna in Lavorazione (Approvate) ===
 Dalla scheda di dettaglio di una richiesta approvata, cliccare il pulsante "Annulla Richiesta". Una volta confermata l’azione, la richiesta tornerà nello stato "IN LAVORAZIONE".
-Lista dei record Scadenze
+=== Lista dei record Scadenze ===
 Dal menu "Elenco Scadenze", selezionare la voce "Anno". Verrà visualizzata la lista dei record presenti nell’anagrafica delle scadenze per l’anno selezionato.
-Scheda di dettaglio Elenco Scadenze
+=== Scheda di dettaglio Elenco Scadenze ===
 Accedere al menu "Elenco Scadenze" e selezionare un anno. Dalla lista visualizzata, scegliere un record per accedere alla relativa scheda di dettaglio, dove sono consultabili tutte le informazioni specifiche.
-Filtro per Elenco Scadenze
+=== Filtro per Elenco Scadenze ===
 Dalla sezione "Elenco Scadenze", selezionare l’anno e cliccare sul pulsante "Filtro" nella toolbar della lista. Impostare i criteri di ricerca e cliccare su "Filtra" per aggiornare la lista visualizzando solo i record corrispondenti.
-Tab Dati Identificativi
+=== Tab Dati Identificativi ===
 All'interno della scheda di dettaglio di una scadenza, accedere al tab "Dati Identificativi" per visualizzare le informazioni anagrafiche relative al record selezionato.
-Tab Importi
+=== Tab Importi ===
 Sempre dalla scheda di dettaglio di una scadenza, selezionare il tab "Importi" per consultare i dati economici associati alla scadenza visualizzata.
-Lista dei record Pagamento F24
+=== Lista dei record Pagamento F24 ===
 Accedere al menu "Flussi di Pagamento" e selezionare la voce "Pagamento F24" nella sezione Stato. Viene visualizzata la lista dei record relativi ai pagamenti F24 presenti in anagrafica.
-Scheda di dettaglio Pagamento F24
+=== Scheda di dettaglio Pagamento F24 ===
 All'interno della sezione "Pagamento F24", selezionare un record dalla lista per accedere alla relativa scheda di dettaglio. Questa consente la consultazione completa delle informazioni del pagamento selezionato.
-Filtro per Pagamento F24
+=== Filtro per Pagamento F24 ===
 Dalla sezione "Pagamento F24", cliccare sul pulsante "Filtro" nella toolbar. Dopo aver impostato i criteri di ricerca, cliccare su "Filtra" per visualizzare solo i record corrispondenti alle condizioni definite.
-Eliminazione Pagamento F24
+=== Eliminazione Pagamento F24 ===
 Nella lista dei pagamenti F24, selezionare un record e cliccare sul pulsante "Elimina" presente nella toolbar. Il pagamento selezionato sarà rimosso definitivamente dal sistema.
-Inserimento Nuovo Pagamento F24
+=== Inserimento Nuovo Pagamento F24 ===
 All’interno della sezione "Pagamento F24", cliccare sul pulsante "Nuovo" presente nella toolbar. Verrà aperta una maschera in formato pop-up per l’inserimento dei dati relativi a un nuovo pagamento F24.
-Modifica Pagamento F24
+=== Modifica Pagamento F24 ===
 Dalla lista dei pagamenti F24, selezionare il record da modificare. Dopo l’apertura della scheda di dettaglio, è possibile apportare le modifiche desiderate ai dati e procedere con il salvataggio.
-Tab Scadenze (Pagamento F24)
+=== Tab Scadenze (Pagamento F24) ===
 Accedere alla scheda di dettaglio di un pagamento F24. Selezionare il tab "Scadenze" per consultare l’elenco delle scadenze associate al pagamento.
-Azione Genera Flusso (Pagamento F24)
+=== Azione Genera Flusso (Pagamento F24) ===
 All’interno della scheda di dettaglio del pagamento, cliccare sul pulsante "Genera Flusso" nella toolbar. Verrà visualizzato un messaggio pop-up con la richiesta di conferma. Cliccando su "Sì", verrà avviata la generazione del flusso F24.
-Azione Report Excel (Pagamento F24)
+=== Azione Report Excel (Pagamento F24) ===
 Nella toolbar della scheda di dettaglio, cliccare sul pulsante "Report Excel". L’azione consente il download del file Excel contenente i dati del pagamento F24.
-Azione Annulla Flusso (Pagamento F24)
+=== Azione Annulla Flusso (Pagamento F24) ===
 All’interno della scheda di dettaglio di un pagamento F24, cliccare su "Annulla Flusso". Alla conferma tramite il messaggio pop-up, verrà eseguita la cancellazione del flusso F24 generato in precedenza.
-Lista dei record Pagamento F35
+=== Lista dei record Pagamento F35 ===
 Accedere al menu "Flussi di Pagamento" e selezionare la voce "Pagamento F3" nella sezione Stato. Verrà visualizzata la lista dei record relativi ai pagamenti F35 presenti nell’anagrafica.
-Scheda di dettaglio Pagamento F35
+=== Scheda di dettaglio Pagamento F35 ===
 Dalla sezione "Pagamento F3", selezionare un record dalla lista per accedere alla relativa scheda di dettaglio. In questa sezione è possibile visualizzare tutte le informazioni associate al pagamento.
-Filtro per Pagamento F35
+=== Filtro per Pagamento F35 ===
 All'interno della sezione "Pagamento F3", cliccare sul pulsante "Filtro" nella toolbar. Dopo aver impostato i criteri di ricerca, cliccare su "Filtra" per aggiornare l’elenco dei record visualizzati.
-Eliminazione Pagamento F35
+=== Eliminazione Pagamento F35 ===
 Selezionare un record nella lista dei pagamenti F35 e cliccare sul pulsante "Elimina". Il sistema procederà con la rimozione definitiva del pagamento selezionato.
-Inserimento Nuovo Pagamento F35
+=== Inserimento Nuovo Pagamento F35 ===
 Nella sezione "Pagamento F3", cliccare sul pulsante "Nuovo" nella toolbar. Si aprirà una maschera pop-up per l’inserimento dei dati relativi a un nuovo pagamento F35.
-Modifica Pagamento F35
+=== Modifica Pagamento F35 ===
 Dalla lista dei pagamenti F35, selezionare un record e accedere alla sua scheda di dettaglio. Apportare le modifiche desiderate e cliccare su "Salva" per aggiornare il record.
-Tab Scadenze (Pagamento F35)
+=== Tab Scadenze (Pagamento F35) ===
 Nella scheda di dettaglio del pagamento F35, accedere al tab "Scadenze" per consultare le informazioni sulle scadenze collegate al pagamento selezionato.
-Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento F35)
+=== Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento F35) ===
 All'interno della scheda di dettaglio, cliccare sul pulsante "Genera Flusso". Alla conferma dell’operazione, il sistema genererà il flusso F35 e procederà al download automatico del relativo file Excel.
-Azione Report Excel (Pagamento F35)
+=== Azione Report Excel (Pagamento F35) ===
 Cliccare sul pulsante "Report Excel" presente nella toolbar della scheda di dettaglio. Verrà scaricato un file Excel contenente i dati del pagamento F35.
-Lista dei record Pagamento MAV
+=== Lista dei record Pagamento MAV ===
 Accedere al menu "Flussi di Pagamento" e selezionare la voce "Pagamento MAV" nella sezione Stato. Verrà visualizzata la lista dei record relativi ai pagamenti MAV presenti nell’anagrafica.
-Scheda di dettaglio Pagamento MAV
+=== Scheda di dettaglio Pagamento MAV ===
 Dalla sezione "Pagamento MAV", selezionare un record dalla lista per accedere alla relativa scheda di dettaglio. In questa sezione è possibile consultare tutte le informazioni associate al pagamento selezionato.
-Filtro per Pagamento MAV
+=== Filtro per Pagamento MAV ===
 Cliccare sul pulsante "Filtro" presente nella toolbar. Dopo aver impostato i criteri di ricerca, selezionare "Filtra" per aggiornare la lista e visualizzare solo i record corrispondenti.
-Eliminazione Pagamento MAV
+=== Eliminazione Pagamento MAV ===
 All'interno della sezione "Pagamento MAV", selezionare un record dalla lista e cliccare sul pulsante "Elimina" per rimuoverlo definitivamente dal sistema.
-Inserimento Nuovo Pagamento MAV
+=== Inserimento Nuovo Pagamento MAV ===
 Cliccare sul pulsante "Nuovo" nella toolbar della sezione "Pagamento MAV". Si aprirà una finestra pop-up per l’inserimento dei dati di un nuovo pagamento MAV.
-Modifica Pagamento MAV
+=== Modifica Pagamento MAV ===
 Dalla lista dei pagamenti MAV, selezionare un record per aprire la scheda di dettaglio. Modificare i dati desiderati e cliccare su "Salva" per aggiornare il pagamento.
-Tab Scadenze (Pagamento MAV)
+=== Tab Scadenze (Pagamento MAV) ===
 All'interno della scheda di dettaglio del pagamento MAV, selezionare il tab "Scadenze" per consultare le scadenze collegate al record selezionato.
-Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento MAV)
+=== Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento MAV) ===
 Dalla scheda di dettaglio, cliccare sul pulsante "Genera Flusso". Alla conferma, il sistema genererà il flusso MAV e scaricherà automaticamente il file Excel corrispondente.
-Azione Report Excel (Pagamento MAV)
+=== Azione Report Excel (Pagamento MAV) ===
 Cliccare sul pulsante "Report Excel" nella toolbar della scheda di dettaglio. Questa azione consente il download del file Excel con i dati relativi al pagamento MAV.
-Lista dei record Pagamento Bonifico
+=== Lista dei record Pagamento Bonifico ===
 Accedere al menu "Flussi di Pagamento" e selezionare la voce "Pagamento Bonifico" nella sezione Stato. Verrà visualizzata la lista dei record relativi ai pagamenti Bonifico presenti nell’anagrafica.
-Scheda di dettaglio Pagamento Bonifico
+=== Scheda di dettaglio Pagamento Bonifico ===
 Dalla sezione "Pagamento Bonifico", selezionare un record dalla lista per accedere alla relativa scheda di dettaglio. In questa scheda sono consultabili tutte le informazioni associate al pagamento selezionato.
-Filtro per Pagamento Bonifico
+=== Filtro per Pagamento Bonifico ===
 All'interno della sezione "Pagamento Bonifico", cliccare sul pulsante "Filtro" nella toolbar. Dopo aver impostato i criteri di ricerca, cliccare su "Filtra" per visualizzare solo i record corrispondenti.
-Eliminazione Pagamento Bonifico
+=== Eliminazione Pagamento Bonifico ===
 Selezionare un record nella lista dei pagamenti Bonifico e cliccare sul pulsante "Elimina". Il sistema provvederà alla cancellazione definitiva del record selezionato.
-Inserimento Nuovo Pagamento Bonifico
+=== Inserimento Nuovo Pagamento Bonifico ===
 Cliccare sul pulsante "Nuovo" nella toolbar della sezione "Pagamento Bonifico". Si aprirà una finestra pop-up per l’inserimento dei dati di un nuovo pagamento Bonifico.
-Modifica Pagamento Bonifico
+=== Modifica Pagamento Bonifico ===
 Dalla lista dei pagamenti Bonifico, selezionare un record per accedere alla relativa scheda di dettaglio. Apportare le modifiche necessarie e salvare per aggiornare il pagamento.
-Tab Scadenze (Pagamento Bonifico)
+=== Tab Scadenze (Pagamento Bonifico) ===
 Accedere alla scheda di dettaglio di un pagamento Bonifico e selezionare il tab "Scadenze" per visualizzare le scadenze associate.
-Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento Bonifico)
+=== Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento Bonifico) ===
 Dalla scheda di dettaglio del pagamento Bonifico, cliccare sul pulsante "Genera Flusso". Alla conferma dell’operazione, il sistema genererà il flusso e scaricherà automaticamente il file Excel corrispondente.
-Azione Report Excel (Pagamento Bonifico)
+=== Azione Report Excel (Pagamento Bonifico) ===
 Cliccare sul pulsante "Report Excel" presente nella toolbar della scheda di dettaglio per scaricare un file Excel contenente i dati relativi al pagamento Bonifico.
-Lista dei record Pagamento PagoPA
+=== Lista dei record Pagamento PagoPA ===
 Accedere al menu "Flussi di Pagamento" e selezionare la voce "Pagamento PagoPA" nella sezione Stato. Viene visualizzata la lista dei record relativi ai pagamenti PagoPA presenti in anagrafica.
-Scheda di dettaglio Pagamento PagoPA
+=== Scheda di dettaglio Pagamento PagoPA ===
 All’interno della sezione "Pagamento PagoPA", selezionare un record dalla lista per accedere alla relativa scheda di dettaglio, in cui sono presenti tutte le informazioni associate al pagamento.
-Filtro per Pagamento PagoPA
+=== Filtro per Pagamento PagoPA ===
 Nella toolbar della sezione "Pagamento PagoPA", cliccare su "Filtro". Impostare i criteri desiderati e cliccare su "Filtra" per aggiornare l’elenco in base ai parametri di ricerca.
-Eliminazione Pagamento PagoPA
+=== Eliminazione Pagamento PagoPA ===
 Dalla lista dei pagamenti PagoPA, selezionare un record e cliccare sul pulsante "Elimina". Il sistema provvederà alla rimozione definitiva del pagamento selezionato.
-Inserimento Nuovo Pagamento PagoPA
+=== Inserimento Nuovo Pagamento PagoPA ===
 Cliccare sul pulsante "Nuovo" presente nella toolbar della sezione "Pagamento PagoPA". Verrà aperta una maschera pop-up per l’inserimento dei dati di un nuovo pagamento PagoPA.
-Modifica Pagamento PagoPA
+=== Modifica Pagamento PagoPA ===
 All’interno della lista dei pagamenti PagoPA, selezionare il record da modificare. Accedere alla scheda di dettaglio, aggiornare i dati e salvare le modifiche effettuate.
-Tab Scadenze (Pagamento PagoPA)
+=== Tab Scadenze (Pagamento PagoPA) ===
 Nella scheda di dettaglio del pagamento PagoPA, accedere al tab "Scadenze" per consultare le scadenze associate al record selezionato.
-Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento PagoPA)
+=== Azione Genera Flusso, scarica file Excel (Pagamento PagoPA) ===
 All’interno della scheda di dettaglio, cliccare sul pulsante "Genera Flusso". Alla conferma, il sistema genererà il flusso PagoPA e procederà al download automatico del file Excel corrispondente.
-Azione Report Excel (Pagamento PagoPA)
+=== Azione Report Excel (Pagamento PagoPA) ===
 Cliccare sul pulsante "Report Excel" nella toolbar della scheda di dettaglio per scaricare il file Excel con i dati del pagamento PagoPA.